內(nèi)控監(jiān)察主管

徐州
2023-05-03
一、崗位描述：
1、協(xié)助經(jīng)理修訂和完善公司內(nèi)控政策、內(nèi)控評價管理制度及內(nèi)控手冊，并推動其貫徹落實；
2、開展內(nèi)控評估工作，編制年度內(nèi)控評價報告，對公司內(nèi)部控制狀況實施檢查和評價；
3、根據(jù)內(nèi)控管理體系要求，對關(guān)鍵內(nèi)控點執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查和報告內(nèi)部控制體系整體運行情況；
4、審查公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，提出制訂或者修訂內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的建議；
5、開展公司新業(yè)務(wù)、新流程的內(nèi)控評估工作，參與相關(guān)規(guī)章制度及流程的制定與完善工作；
6、對發(fā)現(xiàn)問題和缺陷進行整改和追蹤，督導相關(guān)部門按照公司要求開展整改工作；
7、根據(jù)部門工作安排，開展內(nèi)控合規(guī)培訓等
二、任職要求
1、年以上內(nèi)控工作經(jīng)驗,有獨立完成內(nèi)控項目的優(yōu)先考慮;
2、熟悉有關(guān)的法律、法規(guī);
3、 熟練使用辦公軟件,有較強數(shù)據(jù)處理能力;
4、 責任心強,良好報告寫作能力。

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